Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.458,00	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 01080204

Empenho feito em 01/08/2022
Tipo: Global
Credor: FRANCISCO NEUR ANDIR DE SOUSA -ME
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '002/2021FINA-DP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Comunicação e Transparência Pública
Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: locação de impressora monocromática de grande porte, com suporte para cópias, com limite de 24.300 impressões/cópias por mês, com instalação e manutenção, para suprir as necessidades da Secretaria de Finanças do município de Mombaça/CE, conforme segundo aditivo de duração do contrato ao processo administrativo Dispensa de Licitação nº002/2021FINA-DP, contrato nº02082101FINA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01080204	1 de agosto de 2022	Empenho	Realizado	4.374,00
29080006	29 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	1.458,00
12090106	12 de setembro de 2022	Pagamento	Realizado	1.458,00
30090031	30 de setembro de 2022	Liquidação	Realizado	1.458,00
10100205	10 de outubro de 2022	Pagamento	Realizado	1.458,00
31100004	31 de outubro de 2022	Liquidação	Realizado	1.458,00
11110194	11 de novembro de 2022	Pagamento	Realizado	1.458,00

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