Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13120054
- Data do pagamento 13/12/2022
- Valor 1.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.512,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Dados do empenho de número 03100070
- Empenho feito em 03/10/2022
- Tipo: Global
- Credor: MACIEL AMADOR VIEIRA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2022SESA-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: serviços prestados no apoio do setor/departamento de transporte I e coordenar o agendamento de viagens junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Presencial Nº002/2022SESA-PP, contrato Nº01032204SESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100070 | 3 de outubro de 2022 | Empenho | Realizado | 5.400,00 |
| 27100026 | 27 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 11110039 | 11 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 28110063 | 28 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 13120054 | 13 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 23120070 | 23 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |