Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.883,32	45179	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	45179

Dados do empenho de número 03100099

Empenho feito em 03/10/2022
Tipo: Global
Credor: DB3 SERVIÇOS D E TELECOMUNICA COES LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '015/2021DIVE-PP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adiministracao
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: contratação de empresa especializada em serviços integrados de comunicação para provimento de acesso Web Via fibra Ótica, contemplando fornecimento, instalação e manutenção necessários de acordo com as especificações e quantitativos previstos no termo de referência do edital, conforme primeiro aditivo de duração de contrato ao processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº015/2021DIVE-PP, contrato nº10092101SEAD, de responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Mombaça-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03100099	3 de outubro de 2022	Empenho	Realizado	5.649,96
28100080	28 de outubro de 2022	Liquidação	Realizado	1.883,32
11110217	11 de novembro de 2022	Pagamento	Realizado	1.883,32
28110081	28 de novembro de 2022	Liquidação	Realizado	1.883,32
12120154	12 de dezembro de 2022	Pagamento	Realizado	1.883,32
19120013	19 de dezembro de 2022	Liquidação	Realizado	1.883,32

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