Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16110054
- Data do pagamento 16/11/2022
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 400,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCO CARLOS FEITOSA
- Número da portaria: 031019/22
- Data da portaria: 03/10/2022
- Destino: JUAZEIRO DO NORTE - CE
- Início 03/10/2022
- Final 31/10/2022
- Quantidade 10,00
- Valor unitário: 40,00 R$
- Valor total: 400,00 R$
- Motivo concessão de 10(dez) diárias ao Sr.Francisco Carlos Feitosa, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Juazeiro do Norte-CE, nos dias 03,05,11,19,20,21,25,27,28 e 31 de outubro de 2022, onde transportará pacientes para o Hospital Regional do Cariri-HRC , conforme portaria Nº031019/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do empenho de número 03100307
- Empenho feito em 03/10/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO CARL OS FEITOSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de 10(dez) diárias ao Sr.Francisco Carlos Feitosa, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Juazeiro do Norte-CE, nos dias 03,05,11,19,20,21,25,27,28 e 31 de outubro de 2022, onde transportará pacientes para o Hospital Regional do Cariri-HRC , conforme portaria Nº031019/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100307 | 3 de outubro de 2022 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 03100088 | 3 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 16110054 | 16 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 400,00 |