Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25010016
- Data do pagamento 25/01/2024
- Valor 2.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.000,00 | 6240147 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 6240147 |
Dados do empenho de número 02010018
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: KARLA GRAZIELY SOARES GOMES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.027 - Apoio ao Programa Mais Médicos
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: ajuda de custo aos profissionais vinculados ao Programa Mais Médicos, conforme lei Nº 12.871 portaria MS/MEC Nº604, de 16 de maio de 2023, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. (Empenho realizado com amparo legal no art. 54 da lei n°1.080, de 04/07/2023 - LDO e conforme Resolução TCE n°2705/2023, letra B, 2.2).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010018 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 04010002 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 25010016 | 25 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |