Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19020007
- Data do pagamento 19/02/2024
- Valor 1.979,95 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.979,95 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Dados do empenho de número 02010028
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: fornecimento de energia elétrica, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. (Empenho realizado com amparo legal no art.54 da lei nº1.080, de 04/07/2023-LDO e conforme Resolução TCE nº2705/2023,letra B,2.2).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.390,59 |
| 02010028 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 28.402,50 |
| 22010001 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.979,95 |
| 23010009 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.390,59 |
| 01020013 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.031,96 |
| 19020007 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.979,95 |
| 20020020 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.031,96 |