Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16020136
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 20,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 20,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCO CARLOS FEITOSA
- Número da portaria: 300102/24]
- Data da portaria: 30/01/2024
- Destino: QUIXERAMOBIM - CE
- Início 31/01/2024
- Final 31/01/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 20,00 R$
- Valor total: 20,00 R$
- Motivo concessão de 01(uma) diária ao Sr.Francisco Carlos Feitosa, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Quixeramobim/CE, no dia 31 de janeiro de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Regional do Sertão Central - HRSC, conforme portaria Nº300102/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do empenho de número 30010002
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO CARL OS FEITOSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de 01(uma) diária ao Sr.Francisco Carlos Feitosa, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Quixeramobim/CE, no dia 31 de janeiro de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Regional do Sertão Central - HRSC, conforme portaria Nº300102/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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30010002 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20,00 |
30010245 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20,00 |
16020136 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20,00 |