Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16020121
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 440,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 440,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCO JONNATAS MOTA COSTA
- Número da portaria: 020122/24
- Data da portaria: 02/01/2024
- Destino: IGUATU - CE
- Início 02/01/2024
- Final 31/01/2024
- Quantidade 22,00
- Valor unitário: 20,00 R$
- Valor total: 440,00 R$
- Motivo concessão de 22(vinte e duas) diárias ao Sr. Francisco Jonnatas Mota Costa, ocupante do cargo de Motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Iguatu-CE, nos dias 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24 ,25,26,29,30 e 31 de janeiro de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Regional, conforme portaria nº020122/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.(Empenho realizado com amparo legal no art. 54 da lei n°1.080, de 04/07/2023 - LDO e conforme resolução TCE n°2705/2023, letra B, 2.2).
Dados do empenho de número 02010397
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO JONN ATAS MOTA COST A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de 22(vinte e duas) diárias ao Sr. Francisco Jonnatas Mota Costa, ocupante do cargo de Motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Iguatú-CE, nos dias 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24 , 25,26,29,30 e 31 de janeiro de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Regional, conforme portaria nº020122/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. (Empenho realizado com amparo legal no art. 54 da lei n°1.080, de 04/07/2023 - LDO e conforme R
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010397 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 440,00 |
| 02010036 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 440,00 |
| 16020121 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 440,00 |