Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020013
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 1.261,67 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.261,67 | 359262 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 359262 |
Dados do empenho de número 02010434
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: L SILVA PEIXOT O COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015-2023DIVE-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.M.de Infraestrutura,Obras e Seg.Púb.
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Segurança Pública com Cidadania
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Guarda Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combústiveis e derivados de petróleo, destinado aos veículos vinculados à Guarda Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Segurança Pública neste município, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº015/2023DIVE-PP, contrato Nº29122301SISP. (Empenho realizado com amparo legal no art.54 da lei nº1.080, de 04/07/2023-LDO e conforme Resolução TCE nº2705/2023, letra B,2.2).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010434 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.027,60 |
| 01020015 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.765,93 |
| 20020009 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.261,67 |
| 20020010 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.765,93 |
| 29020013 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.261,67 |