Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040192
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 1.725,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.449,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Dados do empenho de número 01020093
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: JOCIRNES GOMES CARNAÚBA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2022SESA-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: serviços prestados no apoio do setor/departamento de transporte II e coordenar o agendamento de viagens junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme segunda alteração prazo contratual ao processo de licitação na modalidade Pregão Presencial Nº002/2022SESA-PP, contrato Nº01032205SESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020093 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.175,00 |
| 27020061 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.725,00 |
| 11030063 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.725,00 |
| 26030058 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.725,00 |
| 10040192 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.725,00 |
| 29040086 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.725,00 |
| 21050040 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.725,00 |