Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030072
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 1.609,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.609,66 | 6240147 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 6240147 |
Dados do empenho de número 01020153
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: adicional de insalubridade dos profissionais contratados por tempo determinado vinculados aos Serviços de Atenção Básica deste município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. (reforço ao empenho nº02010316)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020153 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 110.000,00 |
| 29020233 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 35.821,73 |
| 29020098 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 35.821,73 |
| 28030072 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 35.868,80 |
| 28030217 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 35.868,80 |
| 30040155 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.564,96 |
| 30040105 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.564,96 |