Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.600,00	6240147	Caixa Econômica Federal	ACOPIARA	3838	6240147

Dados do empenho de número 01020154

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
Histórico: adicional de insalubridade dos profissionais Agente Comunitários de Saúde - ACS contratados por tempo determinado vinculados aos Serviços de Atenção Básica deste município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. (reforço ao empenho nº02010311)

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020154	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	25.000,00
29020229	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.907,20
29020098	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	7.907,20
28030071	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	7.907,20
28030213	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	7.907,20
30040246	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	7.907,20
30040105	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	7.907,20

Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE