Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030086
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 232,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 232,13 | 6240147 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 6240147 |
Dados do empenho de número 01020225
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção da Rede de Serviços Especializados em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: vantagens variaveis dos profissionais contratados por tempo determinado, vinculados aos Serviços Especializados neste município, de responsabilidade da Secretaria Municípal de Saúde.(reforço ao empenho nº 02010263).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020225 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 52.000,00 |
| 29020099 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 940,00 |
| 29020099 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.400,00 |
| 29020099 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.000,00 |
| 29020099 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 720,00 |
| 29020193 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.000,00 |
| 29020191 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 720,00 |
| 29020189 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 940,00 |
| 29020187 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.400,00 |
| 28030194 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.971,74 |
| 28030086 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.971,74 |
| 01040025 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 1.968,26 |