Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030098
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 2.486,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.486,00 | 359262 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 359262 |
Dados do empenho de número 01020341
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.M.de Infraestrutura,Obras e Seg.Púb.
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Segurança Pública com Cidadania
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Guarda Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: gratificação por exercício de cargos dos profissionais efetivo/comissionado vinculados à Guarda Municipal, junto à Secretaria de Infraestrutura, Obras e Segurança Pública neste município. (reforço ao empenho nº 02010176).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020341 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 29020105 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.620,00 |
| 29020105 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.620,00 |
| 28030096 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.032,00 |
| 28030098 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.620,00 |
| 28030095 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.032,00 |
| 28030143 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.620,00 |
| 01040083 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 4.076,00 |
| 30040149 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.032,00 |
| 30040095 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.032,00 |
| 30040090 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.620,00 |
| 30040135 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.620,00 |