Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040095
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 37.276,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 37.276,80 | 6240147 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 6240147 |
Dados do empenho de número 01020435
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASSOCIAÇAO DOS AGENTES DE SA UDE DE MOMBAÇA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: repasse de recursos aos Agentes de Saúde, referente a incentivos finaceiros em reconhecimento do desenvolvimento do seu trabalho com responsabilidade, competência e compromisso, a partir da compreensão dos fatores essenciais envolvidos na promoção da saúde e na prevenção de doenças, conforme convênio Nº001/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020435 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 74.553,60 |
| 29020248 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.276,80 |
| 11030082 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.276,80 |
| 27030026 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.276,80 |
| 12040095 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.276,80 |