Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11030047
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 40,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 40,00 | 124583 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 124583 |
Diárias
- Beneficiado: DEMAS SEVERINO ALVES
- Número da portaria: 010225/24
- Data da portaria: 01/02/2024
- Destino: QUIXADA - CE
- Início 01/02/2024
- Final 02/02/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 20,00 R$
- Valor total: 40,00 R$
- Motivo concessão de 02(duas) diárias ao Sr. Demas Severino Alves, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2024, onde irá transportar os alunos universitários, conforme Portaria nº010225/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
Dados do empenho de número 01020506
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DEMAS SEVERINO ALVES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: concessão de 02(duas) diárias ao Sr. Demas Severino Alves, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2024, onde irá transportar os alunos universitários, conforme Portaria nº010225/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01020506 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40,00 |
01020043 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 40,00 |
11030047 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 40,00 |