Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16040016
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 5.900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.900,00 | 336513 | Banco do Brasil S.A. | MOMBAÇA 7587 | 7587 | 336513 |
Dados do empenho de número 01020519
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: JORGE MACEDO S OCIEDADE INDIV IDUAL DE ADVOC ACIA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '001/2022SEMA-TP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo de Defesa do Meio Ambiente
- Função: 18 - Gestão Ambiental
- Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
- Programa de governo: 0011 - Mombaça Consciente por Natureza
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção do Viveiro de Mudas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos destinados ao Meio Ambiente
- Histórico: contratação de empresa para executar serviços de consultoria e assessoria jurídica, especializada na área do direito ambiental, objetivando a interação socioambiental para desenvolvimento e execução de programas de educação ambiental, junto a sociedade civil do município de Mombaça-CE, conforme primeira alteração prazo contratual ao processo administrativo de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2022SEMA-TP, contrato nº01122201SEMA, de responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020519 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 17.700,00 |
06030002 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.900,00 |
13030022 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.900,00 |
03040016 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.900,00 |
16040016 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.900,00 |
03050015 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.900,00 |
27050014 | 27 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.900,00 |