Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030001
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 1,49 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1,49 | 277886 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 277886 |
| N/A | Débito | 38,51 | 311758 | Banco do Brasil S.A. | MOMBAÇA 7587 | 7587 | 311758 |
Dados do empenho de número 01030024
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LINDOVAL TEIXE IRA FELINTO - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2023DIVE-PE'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0013 - Cidadania e Integração das Políticas Sociais
- Projeto / Atividade: 2.060 - Bloco da Proteção Social Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do Programa Bloco da Proteção Social Especial, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Presencial Nº009/2023DIVE-PE, contrato Nº09022402SDS, de responsabilidade da Secretaria Municial de Desenvolvimento Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030024 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 40,00 |
| 11030003 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 40,00 |
| 21030001 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 38,51 |
| 21030001 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1,49 |