Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030070
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 5.568,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.568,30 | 6240171 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 6240171 |
Dados do empenho de número 01020626
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: obrigações patronais junto ao INSS, sobre a folha de pagamento dos profissionais do piso da enfermagem contratados por tempo determinado vinculados aos Serviços de Atenção Básica, de responsabilidade da Secretaria de Saúde neste município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020054 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.692,50 |
| 01020626 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.953,30 |
| 29020415 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.692,50 |
| 29020421 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.568,30 |
| 13030004 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.692,50 |
| 20030070 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.568,30 |
| 20030064 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.692,50 |