Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13030063
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 320,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 320,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Diárias
- Beneficiado: BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - PF
- Número da portaria: 010233/24
- Data da portaria: 01/02/2024
- Destino: BARBALHA - CE
- Início 02/02/2024
- Final 28/02/2024
- Quantidade 8,00
- Valor unitário: 40,00 R$
- Valor total: 320,00 R$
- Motivo concessão de 08(oito) diarias ao Sr. Bruno Noqueira Cavalcante, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Barbalha/CE, nos dias 02,08,10,12,16,24,26 e 28 de fevereiro de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Santo Antonio, conforme portaria Nº010233/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do empenho de número 01020646
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BRUNO NOGUEIRA CAVALCANTE - PF
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de 08(oito) diarias ao Sr. Bruno Noqueira Cavalcante, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Barbalha/CE, nos dias 02,08,10,12,16,24,26 e 28 de fevereiro de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Santo Antonio, conforme portaria Nº010233/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020646 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 320,00 |
01020063 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 320,00 |
13030063 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 320,00 |