Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13030065
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 360,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 360,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Diárias
- Beneficiado: JUAN CARLOS NASCIMENTO E SILVA
- Número da portaria: 010234/24
- Data da portaria: 01/02/2024
- Destino: BARBALHA - CE
- Início 01/02/2024
- Final 27/02/2024
- Quantidade 9,00
- Valor unitário: 40,00 R$
- Valor total: 360,00 R$
- Motivo concessão de 09(nove) diárias ao Sr. Juan Carlos Nascimento e silva, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade de Barbalha/CE, nos dias 01,05,06,08,15,20,22,23 e 27 de fevereiro de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Santo Antonio, conforme portaria Nº010234/2024, de responsabilidade da Secretaria municipal de Saúde.
Dados do empenho de número 01020647
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JUAN CARLOS NA SCIMENTO E SIL VA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de 09(nove) diárias ao Sr. Juan Carlos Nascimento e silva, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade de Barbalha/CE, nos dias 01,05,06,08,15,20,22,23 e 27 de fevereiro de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Santo Antonio, conforme portaria Nº010234/2024, de responsabilidade da Secretaria municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01020647 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 360,00 |
01020064 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 360,00 |
13030065 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 360,00 |