Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040193
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 7.815,35 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.815,35 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Dados do empenho de número 01030037
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: COLISEU COMERC IO E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '007-2023DIVE-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de insumos e material de construção, constantes na tabela da SEINFRA/CE, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde no município de Mombaça-CE, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº007/2023DIVE-PE, contrato Nº08022401SMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030037 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 8.585,30 |
| 04040002 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.815,35 |
| 10040193 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.815,35 |