Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040189
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 100,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIA RAQUEL LOPES BESERRA
- Número da portaria: 230205/24
- Data da portaria: 23/02/2024
- Destino: IGUATU - CE
- Início 26/02/2024
- Final 26/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 100,00 R$
- Valor total: 100,00 R$
- Motivo concessão de 01 (uma) diária ao Sra. Antonia Raquel Lopes Beserra, ocupante do cargo de Enfermeira deste município, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Iguatú/CE, no dia 26 de fevereiro de 2024, onde participará da reunião de Monitoramento dos Indicadores da Saúde, conforme portaria nº230202/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do empenho de número 23020008
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO PAUL O CAVALCANTE F ILHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de 01 (uma) diária ao Sra. Francisco Paulo Cavalcante Filho, ocupante do cargo de Agente de Combate as Endemias deste município, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Iguatú/CE, no dia 26 de fevereiro de 2024, onde participará da reunião de Monitoramento dos Indicadores da Saúde, conforme portaria nº230208/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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23020008 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100,00 |
23020016 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
11040188 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |