Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040190
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 100,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIA THAYANE SANTOS LIMA
- Número da portaria: 230204/24
- Data da portaria: 23/02/2024
- Destino: IGUATU - CE
- Início 26/02/2024
- Final 26/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 100,00 R$
- Valor total: 100,00 R$
- Motivo concessão de 01 (uma) diária ao Sra. Antonia Thayane Santos Lima, ocupante do cargo de Enfermeira deste município, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Iguatú/CE, no dia 26 de fevereiro de 2024, onde participará da reunião de Monitoramento dos Indicadores da Saúde, conforme portaria nº230204/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do empenho de número 21030002
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA AURINETE DE ALMEIDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administracao
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 01(uma) diária a Sra. Maria Aurinete de Almeida, ocupante do cargo de Secretária de Administração, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade de Fortaleza-CE, no dia 22 de março de 2024, onde irá tratar de assuntos relacionados a DIRF, E Social e Rais da Prefeitura de Mombaça-CE, junto ao escritório de Recursos Humanos - RH Parente Acessoria e Processamento de Dados, conforme portaria Nº210301/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030002 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 21030003 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 22030002 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |