Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030003
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 119,61 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 119,61 | 359254 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 359254 |
Dados do empenho de número 01030051
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: IRMAOS BRAGA L TDA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015-2023DIVE-PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0013 - Cidadania e Integração das Políticas Sociais
- Projeto / Atividade: 2.061 - Bloco da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
- Histórico: aquisição de combústiveis e derivados de petroleo, destinado aos veículos vinculados ao Programa Bloco da Proteção Social Básica, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº015/2023DIVE-PP, contrato Nº29122302SDS, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.(reforço ao empenho nº01020655).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030051 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.650,82 |
| 21030008 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 868,86 |
| 02040034 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 781,96 |
| 11040022 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 781,96 |
| 11040021 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 868,86 |