Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040197
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 41.604,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 41.604,76 | 6240147 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 6240147 |
Dados do empenho de número 01030070
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: L SILVA PEIXOT O COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015-2023DIVE-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de combustível e derivados de petroléo destinado aos veículos vinculados aos serviços de Atenção Básica no município de Mombaça-CE, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº015/2023DIVE-PP, contrato Nº29122302SMS, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. (reforço ao empenho nº01020585).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030070 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 80.297,17 |
| 21030031 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.604,76 |
| 02040026 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 38.692,41 |
| 10040197 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.604,76 |
| 10040194 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 38.692,41 |