Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040019
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 1.335,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.335,12 | 359262 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 359262 |
Dados do empenho de número 01030078
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: L SILVA PEIXOT O COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015-2023DIVE-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.M.de Infraestrutura,Obras e Seg.Púb.
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Segurança Pública com Cidadania
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Guarda Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combústiveis e derivado de petoleo, destinado aos veículos vinculados à Guarda Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Segurança Pública neste município, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº015/2023DIVE-PP, contrato Nº29122301SISP. (reforço ao empenho nº 01020568).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030078 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.536,71 |
| 21030016 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.335,12 |
| 02040050 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.201,59 |
| 10040019 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.335,12 |
| 11040178 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.201,59 |