Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040021
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 602,65 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 602,65 | 3546262 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 359262 |
Dados do empenho de número 01030083
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: IRMAOS BRAGA L TDA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015-2023DIVE-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.M.de Infraestrutura,Obras e Seg.Púb.
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Segurança Pública com Cidadania
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Guarda Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, destinado aos veículos vinculados à Guarda Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Segurança Pública neste município, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº015/2023DIVE-PP, contrato Nº29122301SISP. (reforço ao empenho nº 01020573).
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030083 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.272,27 |
21030021 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 669,62 |
02040052 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 602,65 |
15040021 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 602,65 |
15040018 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 669,62 |