Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040117
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 300,00 | 124583 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 124583 |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIO MARCELO FARIAS SILVA
- Número da portaria: 130303/24
- Data da portaria: 13/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 14/03/2024
- Final 15/03/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 300,00 R$
- Motivo concessão de 02(duas) diárias ao Sr. Antonio Marcelo Farias Silva, ocupante do cargo de Professor da Educação Infantil e Ensino Fundamental, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 14 e 15 de março de 2024, onde irá participar da Formação do Programa Crescer Aprendendo, conforme portaria nº130303/2024, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Mombaça-CE.
Dados do empenho de número 01030229
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSELHO REGIO NAL DE ADMINIS TRAÇÃO DO CEAR Á - CRA-CE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria M. de Orçamento e Finanças
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
- Programa de governo: 0002 - Comunicação e Transparência Pública
- Projeto / Atividade: 0.002 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
- Natureza da despesa: 3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de ação judicial em cumprimento aos Autos de Infração nº1121/2022 - 1122/2022 lavrados de acordo com o processo de fiscalização nº2022013-COM, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030229 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 8.227,16 |
01030057 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.227,16 |
04030006 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.227,16 |