Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	20,00	137480	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	137480

Diárias

Beneficiado: JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES
Número da portaria: 010319/24
Data da portaria: 01/03/2024
Destino: IGUATU - CE
Início 01/03/2024
Final 01/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 20,00 R$
Valor total: 20,00 R$
Motivo concessão de 01(uma) diária ao Sr. José Eraldo Carvalho Marques, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade Iguatu-CE, no dia 01 de março de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Regional, conforme portaria Nº010319/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do empenho de número 01030259

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOSE ERALDO CA RVALHO MARQUES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: concessão de 01(uma) diária ao Sr. José Eraldo Carvalho Marques, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade Iguatu-CE, no dia 01 de março de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Regional, conforme portaria Nº010319/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030259	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	20,00
01030074	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	20,00
12040045	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	20,00

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