Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040055
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 60,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 60,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Diárias
- Beneficiado: ARLINDO MENDES DE LIMA
- Número da portaria: 140302/24
- Data da portaria: 14/03/2024
- Destino: IGUATU - CE
- Início 15/03/2024
- Final 24/03/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 20,00 R$
- Valor total: 60,00 R$
- Motivo concessão de 03(três) diárias ao Sr. Arlindo Mendes de Lima, ocupante do cargo de motorista, lotado no hospital M.A.A.C. no município de Mombaça-CE, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade do Iguatu/CE, nos dias 15,20 e 24 de março de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Regional, conforme portaria Nº140302/2024, de responsabilidade da Secretaria municipal de Saúde.
Dados do empenho de número 01030263
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LEVI BARRETO N ETO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Saúde Perto do Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção da Rede de Serviços Especializados em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de 06(seis) diárias ao Sr.Levi Barreto Neto, ocupante do cargo de motorista, lotado no hospital M.A.A.C., neste município, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade do Iguatú/CE, nos dias 04,08,11,15,24 e 28 de março de 2024, onde transportará pacientes para o Hospital Regional, conforme portaria Nº010314/2024, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030263 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 120,00 |
01030078 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
12040059 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |