Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040054
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 40,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 40,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Diárias
- Beneficiado: ARLINDO MENDES DE LIMA
- Número da portaria: 050302/24
- Data da portaria: 05/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 06/03/2024
- Final 06/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 40,00 R$
- Valor total: 40,00 R$
- Motivo concessão de 01(uma) diária ao Sr. Arlindo Mendes de Lima, ocupante do cargo de motorista, lotado no hospital M.A.A.C. no município de Mombaça-CE, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade de Fortaleza/CE, no dia 06 de março de 2024, onde transportará pacientes para o Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme portaria Nº050302/2024, de responsabilidade da Secretaria municipal de Saúde.
Dados do empenho de número 01030265
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SISAR- SISTEMA INTEG. DE S. RURAL DA BACIA DO BANABUIU
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0016 - Aprender e Educar com Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.042 - Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: fornecimento de água destinada ao funcionamento das escolas da rede pública de ensino fundamental deste município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. (reforço ao empenho 02010558)
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01030265 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
01030086 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 36,63 |
01030085 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37,92 |
01030084 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 81,13 |
01030083 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 159,21 |
01030082 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 36,35 |
01030081 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 75,02 |
01030080 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 697,69 |
01030079 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 38,12 |
20030020 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 583,45 |
12040026 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 36,35 |
12040025 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 75,02 |
12040024 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 583,45 |
12040023 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 697,69 |
12040021 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 36,63 |
12040021 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 37,92 |
12040020 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 81,13 |
12040019 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 38,12 |
12040020 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 159,21 |