Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	441,00	169544	Banco do Brasil S.A.	MOMBAÇA 7587	7587	169544

Dados do empenho de número 01030272

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FREITAS & ALEN CAR LTDA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '003-2023DIVE-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0013 - Cidadania e Integração das Políticas Sociais
Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionados, geladeiras, refrigeredores horizontais, bebedouros e instalações frigorígenas, para suprir as necessidades das atividades do Conselho Tutelar, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº003/2023DIVE-PE, contrato Nº23022401SDS, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030272	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	441,00
15040002	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	441,00
22040014	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	441,00

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