Receitas
Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/04/2024
doneData menor ou igual a 29/05/2024
687 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 20.719.932,29
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050028 | 27050001 015 - Secretaria da Administração - Sead emissão de certificado digital, PF A3 - token (3 anos), em favor de FRANCISCO DANYEL NOBRE BARROS Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Morada Nova, para atender às demandas da referida Secretaria. |
28050028 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.004/0001-XX SOLUTEK PRIME CERTIFICADO LT DA |
Outros/não se aplica | Realizado | 420,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050027 | 02010043 013 - Instituto do Meio Ambiente - IMAMN CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNT |
28050027 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.271/0001-XX DT SERVIÇOS, L OCAÇÕES E EVEN TOS EIRELI |
Tomada de preço | Realizado | 4.071,50 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050012 | 02010044 025 - Secretaria da Articulação Institucional - SEAI AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. |
27050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.773,20 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050009 | 04030018 026 - Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA encargos financeiros em favor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, durante o corrente exercicio financeiro. |
27050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 109,15 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050008 | 02050040 026 - Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTILHÃO A SER LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TÁVORA, BAIRRO ANTÔNIO RAULINO, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
27050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X77.025/0001-XX ARCTURO CONSTR UÇÕES E SERVIÇ OS LTDA |
Dispensa | Realizado | 79.499,83 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050007 | 04030018 026 - Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA encargos financeiros em favor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, durante o corrente exercicio financeiro. |
27050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.027,13 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050023 | 02010044 025 - Secretaria da Articulação Institucional - SEAI AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. |
24050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.301,65 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050022 | 02010219 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-014/2023-DIVERSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
24050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 762,60 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050021 | 02010220 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-014/2023-DIVERSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
24050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.314,40 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050020 | 02010221 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
24050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 570,40 | visibility Detalhes |
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