Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2024 | 27050009 | 04030018 026 - Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA encargos financeiros em favor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, durante o corrente exercicio financeiro. |
27050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 109,15 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050008 | 02050040 026 - Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTILHÃO A SER LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TÁVORA, BAIRRO ANTÔNIO RAULINO, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
27050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X77.025/0001-XX ARCTURO CONSTR UÇÕES E SERVIÇ OS LTDA |
Dispensa | Realizado | 79.499,83 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050007 | 04030018 026 - Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA encargos financeiros em favor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, durante o corrente exercicio financeiro. |
27050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.027,13 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050015 | 02010506 023 - Secretaria da Educação Básica - Seduc RESSARCIMENTO da remuneração mensal e encargos previdenciários decorrentes da cessão da servidora Professora NAIARA NARA SARAIVA RABELO, ocupante do cargo de PROFESSORA, matrícula nº 10603 conforme convênio de cooperação mútua celebrado entre os municípios de Morada Nova e Itaitinga-Ce. |
24050015 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de desp. de p essoal requis |
XX.X63.628/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ITAI TINGA |
Outros/não se aplica | Realizado | 8.619,41 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050014 | 30040025 011 - Autarquia Municipal de Transito AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEMÁFOROS E SINALIZAÇÕES HORUZONTAIS E VERTICAIS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PE-003-2023-AMT. |
24050014 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X53.640/0001-XX LÍDER COMÉRCIO & SERVIÇOS ME |
Pregão | Realizado | 19.367,89 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050013 | 30040024 011 - Autarquia Municipal de Transito AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE MADEIRA DESTINADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT, PARA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PE-003-2023-AMT. |
24050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.640/0001-XX LÍDER COMÉRCIO & SERVIÇOS ME |
Pregão | Realizado | 37.780,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050011 | 23050006 022 - Secretaria da Saúde - Sesa AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO ZERO QUILÔMETRO DE PRIMIRO USO ANO/MODELO 2023/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-015/2023-SESA. |
24050011 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X61.125/0001-XX TERRA DO SOL C OMÉRCIO DE VEÍ CULOS LTDA |
Pregão | Realizado | 85.499,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050010 | 23050006 022 - Secretaria da Saúde - Sesa AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO ZERO QUILÔMETRO DE PRIMIRO USO ANO/MODELO 2023/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-015/2023-SESA. |
24050010 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X61.125/0001-XX TERRA DO SOL C OMÉRCIO DE VEÍ CULOS LTDA |
Pregão | Realizado | 85.499,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050009 | 23050006 022 - Secretaria da Saúde - Sesa AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO ZERO QUILÔMETRO DE PRIMIRO USO ANO/MODELO 2023/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-015/2023-SESA. |
24050009 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X61.125/0001-XX TERRA DO SOL C OMÉRCIO DE VEÍ CULOS LTDA |
Pregão | Realizado | 85.499,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050008 | 02010479 027 - Secretaria de Des. Econômico e Empreendedorismo Prestação de Serviços de acesso continuo a internet, por meio de fibra otica, modems e roteadores que se fizerem necessários para atender aos Serviços da Secretaria de Educação deste município, durante o exercício financeiro de 2024, conforme Pregão Presencial nº 014/2019-Diversas e aditivo de contrato. |
24050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X01.397/0001-XX BRISANET SERVI ÇOS DE TELECOM UNICACOES LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 210,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 651 registros