Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02040016
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 3.360,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.352,34 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0863 | 0863 | 33880X |
Dados do empenho de número 02010044
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-014-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Articulação Institucional
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0036 - Articulação, Supervisão e Coordenação Superior
- Projeto / Atividade: 2.005 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Articulação Institucional
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010044 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 14020003 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.269,30 |
| 14020001 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.548,20 |
| 22020016 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.269,30 |
| 22020015 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.548,20 |
| 20030019 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.669,00 |
| 20030018 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.360,40 |
| 02040017 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.669,00 |
| 02040016 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.360,40 |
| 08040015 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.956,31 |
| 08040014 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.988,40 |
| 11040059 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.988,40 |
| 11040058 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.956,31 |
| 08050036 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.498,60 |
| 08050035 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.430,38 |