Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050022
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 11.294,93 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.294,93 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0863 | 0863 | 439894 |
Dados do empenho de número 02010052
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-014-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE - SESA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010052 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 300.000,00 |
| 08020007 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.526,80 |
| 08020009 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 86.336,48 |
| 15020020 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 86.336,48 |
| 28020035 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.526,80 |
| 06030019 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.313,40 |
| 06030018 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 79.339,65 |
| 13030018 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 79.339,65 |
| 13030017 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.313,40 |
| 04040017 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 60.703,67 |
| 04040018 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.381,60 |
| 11040061 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.381,60 |
| 11040060 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 60.703,67 |
| 08050015 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 55.398,40 |
| 10050022 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 55.398,40 |