Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040087
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 423,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 423,84 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0863 | 0863 | 337765 |
Dados do empenho de número 02010067
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO CEAR Á - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Cultura e Turismo - Secult
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0307 - Difusão Cultural
- Projeto / Atividade: 2.077 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura e Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de energia elétrica de prédios públicos municipais, junto à Secretaria de Cultura e Turísmo-SECULT deste município, durante o corrente exercício.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010067 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 31010091 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 534,94 |
| 28020060 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 534,94 |
| 01030031 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 468,70 |
| 28030055 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 423,84 |
| 28030004 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 468,70 |
| 30040087 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 423,84 |
| 02050055 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 318,00 |
| 23050052 | 23 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 318,00 |