Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040047
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 888,47 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 888,47 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0863 | 0863 | 33779X |
Dados do empenho de número 21030008
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CORREIA E CUNH A COMÉRCIO E S ERVIÇO EIRELI ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP-006/2020-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Esporte e Juventude -Sejuv
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
- Programa de governo: 0616 - Desporto Comunitário
- Projeto / Atividade: 2.081 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: prestação de serviços de recargas de cartuchos e toner das Secretaria de Esportes e Juventude-SEJUV, conforme PE-006/2020-DIV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030008 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 384,12 |
| 08040033 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 384,12 |
| 12040054 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 384,12 |