Destalhes do empenho de número 01030032
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: AR PAULINO DE MOURA
- CNPJ: XX.X31.389/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL, LASER, PRETO E BRANCO, CARTUCHO DO TONER PARA TRÊS MIL PAGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A PARTIR DE 40PPM, TRANSFORMSDOR DEB ALIMENTAÇÃO COMPATIVEL(MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030032 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 9.729,00 |
| 01030047 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 810,75 |
| 01030046 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 810,75 |
| 18030057 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 810,75 |
| 18030056 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 810,75 |
| 26030002 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 810,75 |
| 15040054 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 810,00 |
| 30040040 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 810,75 |
| 21050009 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 810,75 |