Dados do pagamento de número 18030035
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 6.002,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.002,50 | 31804 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 136468 |
Dados do empenho de número 11030004
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COOP. DOS AGRI CULTORES FAMIL IARES DO VALE DO TAQUARA LTD A
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2612.001-2023CP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1219 - Alimentação e Nutrição
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MORAUJO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030004 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.002,50 |
| 11030005 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.002,50 |
| 18030035 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.002,50 |