Dados do pagamento de número 18030060
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 973,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 925,00 | 32285 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 156388 |
Dados do empenho de número 02010106
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MAIARA CAROLIN E LIMA FREIRE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010106 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.684,16 |
| 15020011 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 973,68 |
| 27020002 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 973,68 |
| 04030003 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 973,68 |
| 18030060 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 973,68 |
| 03040008 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 973,68 |
| 15040056 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 973,68 |
| 06050015 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 973,68 |
| 21050014 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 973,68 |