Dados do pagamento de número 16040015
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 11.051,19 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.024,67 | 30000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 10855 |
Dados do empenho de número 08040004
- Empenho feito em 08/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO HP LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0612.01-2023-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MORAUJO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08040004 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 11.051,19 |
| 08040033 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.051,19 |
| 16040015 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.051,19 |