Dados do pagamento de número 15040047
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 33.594,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 33.513,57 | 300000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 63495 |
Dados do empenho de número 08040006
- Empenho feito em 08/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO HP LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0612.01-2023-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infra Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 1501 - Planejamento e Estruturação Urbana
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes destinados a manutenção da frota de veiculos e maquinas vinculados a prefeitura municipal de moraujo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08040006 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 33.594,20 |
| 08040035 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.594,20 |
| 15040047 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.594,20 |