Dados do pagamento de número 18030049
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 3.374,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.366,75 | 30000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 156388 |
Dados do empenho de número 07030005
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO HP LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0612.01-2023-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ,MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE MORAUJO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030005 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.374,85 |
| 07030009 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.374,85 |
| 18030049 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.374,85 |