Dados do pagamento de número 15040022
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 4.382,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.371,78 | 30000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 156388 |
Dados do empenho de número 08040007
- Empenho feito em 08/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO HP LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0612.01-2023-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORAUJO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08040007 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 4.382,30 |
| 08040036 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.382,30 |
| 15040022 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.382,30 |