Dados do pagamento de número 26040001
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 3.550,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.550,40 | 54865 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 195421 |
Dados do empenho de número 22040003
- Empenho feito em 22/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MA COMERCIO DE TEC E CONFECÇ ÕES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de tecidos para confecção de lençoes e roupas de pacientes para manutenção das atividades da unidade mista de saude do municipio de moraujo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22040003 | 22 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 3.550,40 |
| 22040003 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.550,40 |
| 26040001 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.550,40 |