Dados do pagamento de número 28030028
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 2.824,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.612,20 | 10212 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 182524 |
Dados do empenho de número 02010055
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG FUNC SEC TRABALHO E AÇ ÃO SOCIAL - CA DUNICO IGD-PAB
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção do IGD PAB
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Vencimentos, Vantagens fixas e subisidios e demais gratificações incidentes sobre folha pagamento de pessoal a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social - CADUNICO deste município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010055 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 30010039 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.541,60 |
| 31010043 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.541,60 |
| 29020046 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.085,22 |
| 29020159 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.085,22 |
| 28030030 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.824,00 |
| 28030028 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.824,00 |
| 30040055 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.824,00 |
| 30040143 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.824,00 |