Dados do pagamento de número 04030006
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 1.440,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.440,00 | 30401 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 117609 |
Dados do empenho de número 15010004
- Empenho feito em 15/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VALDERLANIO CA RNEIRO ARAUJO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.034 - Manutenção da Proteção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORAUJO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15010004 | 15 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 499,00 |
| 15010005 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 499,00 |
| 18010007 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 499,00 |