Dados do pagamento de número 18030010
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 10.166,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.166,40 | 17809 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1799 | 195421 |
Dados do empenho de número 02010081
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASSOC DOS AGEN TES COMUNITARI OS DE SAUDE DE MORAUJO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1007 - Ações de Vigilância Sanitária junto a população
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção do Programa - Agentes Comunit ários de Saúde - ACS
- Natureza da despesa: 3.3.50.43.00 - Subvenções so ciais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE MORAUJO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 450 E 451 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016, NO DECORRER DO EXERCICIO CORRENTE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010081 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.665,60 |
| 07020018 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.504,00 |
| 20020004 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.504,00 |
| 08030031 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.166,40 |
| 18030010 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.166,40 |